Onderwerpen Sport, cultuur en recreatie | Mutatie | Mutatie | Effect | |
|---|---|---|---|---|
Kadernota 2027 - 2030 | 135 | 172 | -37 | |
1. | Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 | -92 | 92 | |
2. | Bibliotheek | 100 | -100 | |
3. | Brandverzekering | -41 | 41 | |
4. | Landschapstafel Duin, Horst en Weide | 135 | 135 | |
5. | Pilaren Stationsplein Voorburg | 70 | -70 | |
Mee- en tegenvallers | 225 | -225 | ||
1. | Spuk Sport 2019-2020 | 225 | -225 | |
Budgettair neutraal | 89 | 105 | -16 | |
2. | Motie ideeënmarkt | 16 | -16 | |
3. | Snippergroen | 89 | 89 | |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 224 | 502 | -278 | |
Bedragen x € 1.000 | ||||
Toelichting
1 | Brandverzekering |
|---|---|
In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's. |
2 | Pilaren Stationsplein Voorburg |
|---|---|
In 2023 heeft de raad unaniem de motie En Plein Public (ID 741) aangenomen. In de uitwerking van deze motie heeft het college besloten om kunst op de pilaren van station Voorburg aan te brengen. De uitvoering heeft vertraging opgelopen en zal, in samenwerking met lokale kunstenaar(s), worden uitgevoerd in 2026 en 2027. |
3 | Bibliotheek |
|---|---|
In de begroting is een bezuinigingstaakstelling voor de bibliotheek opgenomen in verband met hogere opbrengsten die behaald kunnen worden in de nieuwe locatie.Doordat de verbouwing is uitgesteld, kan de taakstelling nu vanaf 2028 gerealiseerd worden. | |
4 | Landschapstafel Duin, Horst en Weide |
De gemeente Leidschendam-Voorburg treedt op als penvoerder van de Landschapstafel Duin, Horst & Weide. Binnen deze samenwerking worden jaarlijks gezamenlijke programmakosten gemaakt die worden gefinancierd door bijdragen van deelnemende partners. Het financieel effect wordt veroorzaakt door het deel van de programmakosten voor de gemeente Leidschendam-Voorburg. Het huidige uitvoeringsprogramma van de Landschapstafel loopt tot en met 2028. |
5 | Actualisatie Investeringsplan 2026-2030 |
|---|---|
De actualisatie van het investeringsplan 2026-2030 is verwerkt. | |
1 | Spuk Sport 2019-2020 |
In 2021 is duidelijk geworden dat btw-belaste verhuur mogelijk is, doordat de Belastingdienst sportfondsen onder voorwaarden aanmerkt als een winstbeogende sportorganisatie waarop de btw-sportvrijstelling niet van toepassing is. Als gevolg hiervan is er via de Spuk Sport in 2019 en 2020 te veel btw teruggevorderd. Deze te veel ontvangen btw moet worden terugbetaald. |
2 | Motie ideeënmarkt |
|---|---|
Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma’s waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma’s heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen. | |
3 | Snippergroen |
Ondanks het afronden van het snippergroen project krijgt de gemeente nog regelmatig verzoeken vanuit bewoners om grond te verkopen. Om deze verzoeken te behandelen is externe inzet nodig. De kosten van deze werkzaamheden worden gedekt uit de opbrengsten van de verkoop van de grond. |