Onderwerpen Reserves | Naam Reserve | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Bestedingsplan reserves | |||||
1. | Normbedrag Oekraine | Reserve Vluchtelingenopvang | -1.300 | -1.300 | |
2. | Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie | Reserve Duurzaamheid en Energietransitie | -77 | -77 | |
3. | Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie | Algemene Reserve (vrij besteedbaar) | -57 | 57 | |
4. | Langer Zelfstandig Wonen | Reserve Langer zelfstandig wonen | -100 | 100 | |
5. | CID Binckhorst | Reserve CID Binckhorst (Leefbaarheid) | -100 | 100 | |
6. | CID Binckhorst | Reserve CID Binckhorst (Velostrada) | -9 | 9 | |
7. | Fietspad Nicolaas Beetslaan | Reserve Mobiliteit | -50 | 50 | |
8. | Nieuwe Tolbrug | Algemene Reserve (vrij besteedbaar) | -2.500 | 2.500 | |
9. | Nieuwe Tolbrug | Reserve Mobiliteit | -2.500 | -2.500 | |
10. | Randstadrail | Reserve Mobiliteit | -100 | 100 | |
Exogene en autonome ontwikkelingen | |||||
11. | Jeugdzorg | Reserve Jeugd | 1.437 | 1.437 | |
Totaal mutaties reserves en voorzieningen | -2.916 | -2.440 | 476 | ||
Bedragen x € 1.000 | |||||
1. | Normbedrag Oekraine |
|---|---|
In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen. | |
2. | Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie |
Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve. | |
3. | Programma Duurzaamheid - DUMAVA subsidie |
Er is eerder een onttrekking gedaan uit de reserve Duurzaamheid en Energietransitie voor de dekking van de kredieten voor de verduurzaming van maatschappelijk vastgoed. Voor deze maatregelen is de DUMAVA-subsidie beschikbaar, die (na vaststelling) een deel van de kosten vergoedt. De subsidie is inmiddels definitief vastgesteld en wordt, conform de 2e Turap 2025, toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid en Energietransitie. Hiermee vloeien de middelen terug naar de reserve. | |
4. | Langer Zelfstandig Wonen |
Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen. | |
5. | CID Binckhorst |
Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst. | |
6. | CID Binckhorst |
Voor het project CID Binckhorst wordt samengewerkt met meerdere partijen. Jaarlijks wordt een bijdrage betaald aan deze samenwerking. Hiernaast wordt er projectleiding ingezet, welke deels wordt vergoed vanuit het project en worden er een aantal onderzoeken gedaan. Het saldo van de gemaakte kosten en de vergoedingen wordt gedekt uit de reserve CID Binckhorst. | |
7. | Fietspad Nicolaas Beetslaan |
Voor de voorbereiding van het project Fietspad Nicolaas Beetslaan, onderdeel van de Verlengde Velostrada, is een budget benodigd. Het budget is in 2025 niet uitgegeven en wordt opnieuw onttrokken aan de reserve mobiliteit. | |
8. | Nieuwe Tolbrug |
De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam‑Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort. | |
9. | Nieuwe Tolbrug |
De provincie Zuid-Holland, MRDH en de gemeenten Den Haag en Leidschendam‑Voorburg investeren gezamenlijk in een nieuwe fiets- en voetgangersbrug over de Vliet. Deze brug verbetert de regionale fietsroute Den Haag – Pijnacker en zorgt voor een veilige, toekomstbestendige verbinding. De benodigde middelen worden in de reserve Mobiliteit gestort. | |
10. | Randstadrail |
De huidige geleidelijnen op het OV-knooppunt verkeren in onvoldoende staat en voldoen niet aan de noodzakelijke veiligheidsnormen. Dit kan leiden tot onveilige verkeerssituaties en vergroot het risico op incidenten. Wanneer nu geen maatregelen worden genomen, kan de gemeente haar eerdere toezeggingen niet nakomen en blijft het knooppunt onvoldoende voorbereid op een groeiend aantal reizigers, waaronder bewoners van Leidschendam‑Zuid. De kosten zijn een bijdrage aan het regionale project en worden gedekt uit de reserve Mobiliteit. | |
11. | Jeugdzorg |
Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen. |