Onderwerpen Overige onderdelen | Mutatie | Mutatie | Effect | |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||
1. | Decembercirculaire 2025 | 70 | 0 | 70 |
|---|---|---|---|---|
2. | Dividend Stedin | 300 | 0 | 300 |
Overhead | ||||
3. | Loonkostensubsidie | 30 | 30 | 0 |
4. | BIZ Julianabaan | 0 | 4 | -4 |
5. | Jaarplan Werk en Inkomen 2026 | 101 | 7 | 95 |
6. | Opleidingsplan 2026 | 0 | -14 | 14 |
7. | Aanbestedingen | 0 | 200 | -200 |
8. | Arbodienst (bedrijfsarts) | 0 | 80 | -80 |
9. | Technische implementatie NIS2/BIO | 0 | 68 | -68 |
10. | NIS2/BIO | 0 | 158 | -158 |
11. | Herimplementatie personeelsadministratiesysteem | 0 | 50 | -50 |
12. | WOO-implementatie | 0 | 75 | -75 |
13. | Organisatieontwikkeling | 0 | 296 | -296 |
Totaal Overige onderdelen | 501 | 953 | -452 | |
Bedragen x € 1.000
Toelichting
1 | Decembercirculaire 2025 |
|---|---|
De effecten van de decembercirculaire 2025 op het lopende jaar zijn verwerkt. In de raadsbrief (nummer 4138) zijn alle financiële gevolgen toegelicht. | |
2 | Dividend Stedin |
Het dividend van Stedin wat uitgekeerd wordt in 2026 is inmiddels definitief vastgesteld. Aan Leidschendam-Voorburg wordt een bedrag van ruim € 2,5 miljoen uitgekeerd. De uitkering valt hoger uit dan waarmee in de begroting rekening was gehouden. |
3 | Loonkostensubsidie |
|---|---|
De ontvangen loonkostensubsidie voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt valt hoger uit. Deze subsidie wordt ingezet ter ondersteuning van werkzaamheden binnen het onderhoud in het ruimtelijk domein waar deze medewerkers werkzaam zijn. | |
4 | BIZ Julianabaan |
De Julianabaan in Voorburg is per 1 januari 2026 aangewezen als Bedrijven Investeringszone (BIZ). In het kader hiervan leveren ondernemers in het gebied via een heffing een financiële bijdrage aan gezamenlijke investeringen ter versterking en verbetering van het winkel- en ondernemersgebied.De gemeente int de bijdragen en verstrekt vervolgens een subsidie aan de stichting BIZ De Julianabaan Voorburg. De stichting zet deze middelen in voor activiteiten en maatregelen die bijdragen aan de kwaliteit, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het gebied. De opbrengsten en kosten van deze BIZ worden nu in de begroting verwerkt. | |
5 | Jaarplan Werk en Inkomen 2026 |
Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2026 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting. | |
6 | Opleidingsplan 2026 |
Het opleidingsbudget wordt op basis van het vastgestelde opleidingsplan 2026 verdeeld over de verschillende programma's. | |
7 | Aanbestedingen |
Voor de uitvoering van de aanbestedingskalender is in 2026 aanvullende capaciteit nodig. Dit komt doordat binnen het inkoopteam tijdelijk onvoldoende capaciteit beschikbaar is (door ziekte) en het aantal aanbestedingstrajecten hoger uitvalt dan eerder voorzien. De extra inzet is van tijdelijke aard en bedoeld om op korte termijn de continuïteit en rechtmatigheid van de aanbestedingen te borgen.Om dit te ondersteunen starten we een pilot waarbij circa twintig trajecten worden uitbesteed aan twee gespecialiseerde bureaus. Doel van deze pilot is te onderzoeken of het gedeeltelijk outsourcen van daarvoor geschikte inkooptrajecten een duurzame oplossing kan zijn voor de toekomstige inkooporganisatie, als flexibele schil ter vervanging van incidentele inhuur.Parallel aan de pilot wordt gewerkt aan een verbeterplan voor het inkoopteam. Dit plan moet uiterlijk eind 2026 duidelijk maken welke structurele inkoopcapaciteit nodig is en hoe deze duurzaam kan worden ingevuld met vaste formatie, aangevuld met een passende flexibele schil waar nodig. | |
8 | Arbodienst (bedrijfsarts) |
Eind 2025 is de aanbesteding voor de arbodienst afgerond; dit heeft geleid tot hogere contractkosten. De stijging komt voornamelijk door de aanhoudende krapte op de markt voor arbodienstverlening, met hogere uurtarieven tot gevolg.Het aanvullende budget is nodig om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen rondom verzuimbegeleiding, preventie en inzetbaarheid. | |
9 | Weerbaarheid |
Binnen de gemeente Leidschendam-Voorburg wordt gewerkt aan het versterken van de weerbaarheid, onder andere op het gebied van crisisbeheersing en informatiebeveiliging. Hiervoor is centrale regie, structurele samenwerking en voldoende projectcapaciteit nodig om activiteiten te coördineren en in samenhang uit te voeren. | |
10 | NIS2/BIO |
De uitvoering van NIS2 en de aangescherpte BIO is in 2025 vertraagd door late start van de Information Security Officers en uitstel van de Cyberbeveiligingswet. Het budget dat in 2025 niet gebruikt is, wordt nu ingezet om de achterstand in te halen. Hierbij gaat het om aanvullende inzet voor het verder inrichten en borgen van governance, het uitvoeren van verplichte opleidingen en bewustwordingsprogramma’s, het verder uitwerken van verbeteracties op de belangrijkste processen en het uitvoeren van gedetailleerde risicoanalyses. Ook is aanvullende tooling voor proces en risicomanagement noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van NIS2 en de BIO. | |
11 | Crisispiket |
Om 24/7 bereikbaarheid en inzetbaarheid van ICT-expertise binnen de gemeentelijke crisisorganisatie te borgen, wordt vanaf juli 2026 een formele ICT-piketregeling ingericht. | |
12 | Brandverzekering |
In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's. |