6. Sociaal domein | Financiële mutaties

Onderwerpen Sociaal domein	Mutatie baten	Mutatie lasten	Effect begr. saldo
Kadernota 2027 - 2030		7.075	8.543	-1.468
1.	Brandverzekering		-10	10
2.	Doorstroomlocatie van Ruysdaellaan	6.622	6.622
3.	Huur Oranje Nassaustraat 1B		-78	78
4.	Huurinkomsten De Haar 200B	453		453
5.	Jeugdzorg		2.000	-2.000
6.	Uitvoeringskosten Wet inburgering		209	-209
7.	Verduurzaming wijkcentra		-200	200
Mee- en tegenvallers		520	415	105
1.	Jaarplan Werk en Inkomen 2026	520	415	105
Budgettair neutraal		1.347	1.357	-10
2.	Integraal Zorgakkoord	250	250
3.	Motie ideeënmarkt		10	-10
4.	Toeslagenaffaire	1.097	1.097
Bestedingsplan reserves		867	-333	1.200
5.	Langer Zelfstandig Wonen		100	-100
6.	Normbedrag Oekraine	867	-433	1.300
Totaal Sociaal domein	9.810	9.983	-172
Bedragen x € 1.000

Toelichting

1	Brandverzekering
	In 2025 is de brandverzekering opnieuw aanbesteed. Door de gunstige markt is de jaarpremie lager uitgevallen. Het contract heeft een looptijd van 2 jaar met de mogelijkheid voor een verlenging van 2 jaar. Het effect hiervan komt terug op meerdere programma's.
2	Huur Oranje Nassaustraat 1B
	De Oranje Nassaustraat werd gehuurd voor Stichting Woej. De huurovereenkomst is per februari 2026 beëindigd, waardoor het huurbedrag is komen te vervallen.
3	Huurinkomsten De Haar 200B
	In 2026 is een huurovereenkomst ondertekend voor de verhuur van de Haar 200B. Het gebruik en de huur is ingegaan op 1 januari 2021; er is hierdoor sprake van een incidentele huurinkomst van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2025 welke verantwoord wordt in 2026. Vanaf 2026 worden daarnaast de jaarlijkse huurinkomsten opgenomen in de begroting.

4	Doorstroomlocatie van Ruysdaellaan
	Voor de realisatie en exploitatie van de doorstroomlocatie aan de Van Ruysdaellaan ontvangt de gemeente een vergoeding van het Rijk. Het betreft zowel de kosten die samenhangen met de noodzakelijke verbouwing van de locatie als de kosten die voortvloeien uit de exploitatie van de doorstroomlocatie. Met deze mutatie worden zowel de ontvangen rijksmiddelen als de daarmee samenhangende uitgaven verwerkt in de gemeentelijke begroting. Hiermee worden de lasten budgettair neutraal opgenomen, aangezien de kosten volledig door het Rijk worden vergoed.
5	Jeugdzorg
	Zoals gemeld in raadsbrief Financiële stand van zaken jeugdzorg (iBabs 4493), is er sprake van een structurele stijging van de jeugdzorgkosten, wat wordt veroorzaakt door de stijging van de gemiddelde kosten per jongere met jeugdhulp en in mindere mate door de stijging van het aantal jongeren met jeugdhulp. Op basis van de realisatie van de jeugdzorgkosten in 2025, wordt het budget structureel met € 2 miljoen opgehoogd. De storting in de reserve Jeugd van circa € 1,4 miljoen per jaar komt hiermee te vervallen.
6	Uitvoeringskosten Wet inburgering
	De gemeente heeft de taak om statushouders te begeleiden in hun inburgeringstrajecten. Dit voert Leidschendam-Voorburg ook uit voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. Voor deze taak heeft het Rijk onvoldoende middelen beschikbaar gesteld aan gemeenten. Er is een wachtlijst ontstaan door capaciteitstekort, doordat de begeleiding van statushouders intensiever is dan verwacht en doordat de statushouders langer doen over de leerroutes dan de geplande drie jaar. Er zijn extra middelen nodig voor inburgering van de reeds aanwezige statushouders.
7	Verduurzaming wijkcentra
	Via motie 940 is er in 2026 uit de Algemene reserve € 200.000 beschikbaar gesteld voor het versnellen van verduurzamingsmaatregelen aan gemeentelijke wijkcentra. Op basis van de uit te voeren werkzaamheden dient dit als investeringskrediet verantwoord te worden. Het budget wordt zodoende omgezet naar een investeringskrediet van € 200.000 en de kapitaallasten komen ten laste van de begroting.
1	Jaarplan Werk en Inkomen 2026
	Het financiële jaarplan Werk en inkomen 2026 bevat de activiteiten die de gemeente Leidschendam-Voorburg mede uitvoert voor de gemeenten Wassenaar en Voorschoten. De uitvoeringskosten worden aan de gemeenten toebedeeld naar rato van de gerealiseerde instroom- en uitstroomcijfers. Op basis van de huidige prognose worden zowel de uitgaven- als de inkomstramingen aangepast in de begroting.

2	Integraal Zorgakkoord
	De gemeente Leidschendam-Voorburg neemt deel aan het Integraal Zorgakkoord, waarin ze verschillende zorg- en gezondheidstaken uitvoert. In de tweede Turap wordt het budget voor 2026 geraamd, hier staan Rijksgelden tegenover.
3	Motie ideeënmarkt
	Naar aanleiding van de motie ideeënmarkt wordt het budget overgebracht naar de programma’s waar de kosten op verantwoord moeten worden. De verschuiving tussen programma’s heeft betrekking op - de realisatie van de petanquebaan bovenop de Sijtwendetunnel, - het verwijderen van brandnetels rondom dorpspunt/Maerten van den Veldeschool/Hazepad en vervangen door bio-divers groen- en scholing gericht op de zelfredzaamheid en groei van vrouwen.
4	Toeslagenaffaire
	De gemeente Leidschendam-Voorburg ondersteunt de slachtoffers van de toeslagenaffaire. De kosten hiervoor worden achteraf bij het Ministerie van Financiën gedeclareerd. De kosten voor de materiële ondersteuning van de slachtoffers zijn de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en de verwachting is dat dat dit jaar weer het geval is.

5	Langer Zelfstandig Wonen
	Vanuit de bestemmingsreserve Langer Zelfstandig Wonen wordt er in 2026 meer ingezet op collectieve woningaanpassingen. Het bestedingsplan van de reserve Langer Zelfstandig Wonen wordt hierop aangepast door bestedingen uit 2028 naar voren te halen.
6	Normbedrag Oekraine
	In 2026 worden er ook Oekraïense ontheemden opgevangen binnen de gemeentelijke opvang. Vanuit het Rijk is de Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne van kracht, waarmee de gemeente gecompenseerd wordt met een normbedrag. Daarnaast is de verwachting dat niet het gehele budget voor de opvang van ontheemden Oekraïense benodigd is in 2026. Er is daarom ook een storting van € 1,3 miljoen in de Reserve Vluchtelingenopvang opgenomen.